责任人

姓 名

陈选华

单位

安徽工业大学

思政部

职务

主任兼党委书记

主要工作

职 权

1、全面负责部行政

2、全面负责党委工作

风险点名称

主要表现

风险等级

防控措施

自评

审定

经费管理和使用

1、未坚持“收支两条线”和“一支笔”审批制度；

2、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致；

3、公款私用、滥用。

4、重大事项个人说了算。

高

高

1、严格执行校财务管理制度，做到每张单据均有经手、验收、审核、审批人签字，按规定程序进行经费预算、使用、审批报销，做到专款专用和经费使用情况清晰、透明；

2、严肃财经纪律，规范财务行为，坚持大额资金使用经部党政联席会议讨论通过后方可使用的原则；

3、严格反馈制度，坚持年终在部全体教职工大会上报告经费使用情况。

学科建设

学科建设费用使用

低

高

严格执行学科建设经费都用于教师的学科建设上，按审批程序办理。

教职工收入分配

教职员工下半月工资分配、课酬工作量收入分配制度无延续性

中

高

严格执行学校校办2007-99,98,34号文件及思政部相关文件。

人才引进及人事管理

1、引进人才讲人情、对材料未严格把关；

2、人事管理混乱无序，不利于学科建设梯队的形成。

中

中

制定思政部人才发展规划，对教职工进行教育、管理和考核，拟定部进人计划、组织专业水平考核

评先评奖评优

1、未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐；

2、未经过集体讨论决定；3、未在规定范围内公示。

低

高

1、认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围；

2、严格评选程序，公开透明，阳光操作；

3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。

4、及时公示评选条件、程序和结果。

系室主任等选拔任免

1、临时动议决定干部任免；

2、为特定人选制定干部任免条件；

3、违反干部任免程序和规定，指定提拔、调整干部人选。

高

高

1、严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关干部选拔任用方面的文件与规定；

2、坚持民主考核和集体决定的原则，决不搞临时动议；

3、及时公开有关推荐、考核、公示、任免的程序和结果。

议事决策

1、未建立和执行“三重一大”集体决策制度；

2、未建立和执行党政联席会议制度

中

高

1、严格执行《建工学院民主管理工作制度》，发挥事务委员会作用；2、坚持党政联席会议制度。

研究生招生

受人情等因素影响，在招生和调剂环节不客观公正

中

高

1、成立思政部研究生招生、复试领导小组；

2、按照规范的程序，集体研究分配招生计划，对名额分配办法进行公示。

课题申报

在课题申报、推介中讲人情

中

中

严禁因人情关系做人情推荐

考试管理

1、试卷保管不严，在命题、审核、印制过程中出现泄密；

2、碍于人情、接受礼品等泄密试卷内容；

3、因人情或收受好处更改考试成绩。

中

高

1、尽量减少试卷接触人员；

2、对必须接触试卷的人员进行保密安全教育；

3、实行回避制度，严禁因人情关系私自泄露试卷。

公示公开

1、未建立权力和信息公开制度；

2、权力运行过程不透明；3、部内权力行使缺乏监督机制，部工会教代会不健全，未能正常发挥监督职能。

中

中

1、建立部党政公开制度，明确公开的内容和范围；

2、建立和完善二级教代会制度，充分发挥教代会参与部管理和监督的作用。

支部建设

1.未及时指导基层进行党支部调整设置及建设工作；

2.未按照要求组织和开展主题教育活动。

中

中

认真执行《关于加强党支部建设的若干规定》（党组〔2005〕12号）和《安徽工业大学党支部工作目标管理办法（试行）》（安工大党〔2002〕19号）等文件，认真贯彻上级主题教育活动方案，积极组织和开展活动。

党员组织发展

1、未严格审查党员发展材料；

2、未严格执行党员发展的标准和要求。

高

高

1严格执行《党章》规定的发展条件；

2、坚持组织发展规定程序；

3、坚持党委集体讨论决定；

4、坚持组织发展过程公开、公正、透明；

5、坚持组织发展公示制度。

党费使用与管理

1、党费的收缴是否及时；2、党费的使用是否合理。

低

中

1、 根据需要使用党费；

2、 严格使用、报销程序和金额。